Bruk av AR-rapporten
Eldre kontoer er utestående pasientkontoer som er over 30 dager. Kundefordelrapporten er et viktig styringsverktøy som måler årlige kontoer. Kundefordelen , eller AR, er utformet for å analysere den økonomiske helsen til det medisinske kontoret. Ved bruk av utløpsdatoen for pasientkontoen beregner AR-rapporten hvor lang tid det tar for medisinske krav å bli betalt.
Når AR-rapporten indikerer at inntektene ikke er innsamlet innen 30 dager etter pasientens utslippsdato, er dette en advarsel til ledelsen om at det er en risiko for det medisinske kontorets økonomiske tilstand. Avhengig av hvor lang tid kravet forblir ubetalt, må ledelsen ta kritiske beslutninger om hvordan man kan slå disse kontoene fra en ubetalt status til en betalt status.
AR-rapport
De fleste AR-rapportene er satt opp for å demonstrere alderen på følgende måte:
0 - 30 Dager: Forsikringskrav skal faktureres innen 72 timer etter utløpsdatoen. Krav som ikke er betalt i løpet av denne perioden, skal være ventet betaling eller fornektelse fra forsikringsselskapet. Den elektroniske innleveringsrapporten bør vurderes daglig for å se hvilke krav som er godkjent og som er avvist. Krav som er avvist bør undersøkes for å finne ut hvorfor.
Rettelser bør gjøres umiddelbart, slik at kravet kan sendes på ny.
Innledende kontakt med forsikringsbetalerne bør også gjøres innen de første 30 dagene. Oppfølging av elektroniske krav skal gjøres syv dager etter at kravet er akseptert og papirkrav skal følge opp etter 14 dager.
31 - 60 dager: Krav som forblir ubetalte innen denne perioden har størst sjanse til å bli betalt.
Betalere må svare på medisinske krav innen 30 dager etter mottak av dem. I løpet av denne tiden, hvis kravet ikke er betalt, må betaleren på noen måte svare på kravet. Vanligvis vil du motta en dokumentasjon med følgende informasjon:
- Be om mer informasjon fra leverandøren
- varsling om at flere opplysninger har blitt forespurt fra pasienten
- varsel om at kravet trenger ytterligere gjennomgang
- kravet har nektet
Medisinsk påstand er unikt for kundefordringer i andre næringer på grunn av tidsriktige søknadsbegrensninger fastsatt av forsikringsbetalere. Avhengig av betaleren kan det medisinske kontoret ha så lite som 30 dager til opptil ett år for å sende inn et krav til betaleren. Dette mulighetsvinduet gjør det mer risikabelt da dagene går for kravet om å bli betalt i det hele tatt.
61 - 90 dager: Selv om ubetalte krav mellom 31 og 60 dager er enklere å samle inn, skal ubetalte påstander mellom 61 - 90 dager være nummer én prioritet. Disse påstandene er i fare for å bli uncollectable. Dette er en kritisk tid for medisinske fakturaer for å sikre at ikke-fakturerte krav blir arkivert for å møte tidsriktige innleveringsfrister eller sende på nytt nektet krav.
Over 90 dager: Når påstandene har holdt seg ubetalt i over 90 dager, er sjansene for å bli samlet ned fra 95 - 98 prosent samleobjekter til under 75 prosent samleobjekter.
Jo lenger et krav forblir ubetalt, jo mindre sjanse er det å bli betalt. På dette tidspunktet i inntektssyklusen er det avgjørende å identifisere hvert krav basert på evnen til å bli betalt.
Hvis kravet har blitt identifisert som uoppkallelig, bør det skrives ut for å hindre verdifull tid fra å bli brukt som kan brukes til å samle inn fra samleobjekter. Av de påstandene som er identifisert som samleobjekter, skal kravene som er fakturert og nektet, korrigeres og sendes tilbake som et korrigert krav eller bør innleveres som en klage .